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企业用户发票金额应与结算单金额保持一致,在收到您寄送的发票与结算单后会有如下场景。当发票金额=结算金额时,按照正常金额进行结算。当发票金额与结算金额差异在1元以上时,将进行退票操作 。

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发票类型错误、发票抬头有误、发票跳号、发票专用章异常、纳税人识别号有误、票面信息缺失处理方式:在结算中心-提现记录-付款状态弹窗内补充信息,我们会将您的结算资料退回至您的指定地址,待我们收到您开具新的票据后,为您重新申请付款。

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